岩垅乡人民政府单位2019年度部门

预算公开

目   录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 部门预算单位构成

第三部分 部门收支概况

一、收入概况

二、支出概况

第四部分 公共财政预算拨款支出预算

一、基本支出

二、项目支出

第五部分 其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、“三公”经费

三、政府采购情况

四、国有资产占用使用情况

五、绩效目标设置情况

第六部分 名词解释

第七部分 公开表格（30张）

一、部门基本概况

（一）主要职能

     1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源    开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引机，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

     2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理。

     3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

     4、安计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

     5、完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

     1、岩垅乡政府机关

     2、岩垅乡人口与计划生育服务站

     3、岩垅乡综治维稳站

     4、岩垅乡财政所

     5、岩垅乡螺电办

     6、岩垅乡农业服务站

     7、岩垅乡社会事业服务站

     8、岩垅乡规划建设国土环保服务站

二、部门预算单位构成

上述部门均纳入2019年岩垅乡部门预算编制范围

三、部门收支概况

2019年部门预算编报范围包括岩垅乡的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障政府基本运行的经费，也包括各局归口管理、面向全市分配的各类专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数661.47万元，其中，一般公共预算拨款 661.47万元，行政事业性收费收入0万元。收入较去年增加17.74万元，增加的原因是人员工资的调整。

（二）支出预算，2019年年初预算数661.47万元，其中，一般公共服务314.23万元，文化体育与传媒8.46万元，社会保障和就业14.4万元，医疗卫生与计划生育33.86万元，农林水事务268.29万元，工业商业金融等事务支出22.23万元。支出较去年增加17.74万元，主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入661.47万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为475.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为185.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：业务工作经费 5万元，运行维护经费 180.6万元，主要用于各处室、单位等相关职能部门专项业务、运行维护等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款 475.87万元，比 2018年预算增加 2.82万元，上升0.6%。变化的原因为2019年度人员工资进行了调整，有所增加.

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 18.8 万元，其中，公务接待费 14.4万元，公务用车购置及运行费 4.4万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 4.4万元），因公出国（境）费  0 万元。 2019年“三公”经费预算较2018年减少 0.6万元， 原因是在公务接待上严格控制，降低三公经费总额。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额 27.7万元，其中，政府采购货物预算27.7万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，处级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

5、绩效目标设置情况

2019年财政预算项目绩效目标全覆盖，编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款661.47万元，政府性基金拨款0万元，项目0个。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第七部分 公开表格（30张）

附件：2019预算公开表