2021年度收、支总计882.79万元（本单位是2021年新增单位）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计882.79万元，其中：财政拨款收入882.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计882.79万元，其中：基本支出98.66万元，占11.17%；项目支出784.13万元，占88.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计882.79万元，（本单位是2021年新增单位）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出882.79万元，占本年支出合计的100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出882.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出2.74万元，占0.31%；农林水支出（类）农田建设支出784.13万元，占88.82%;自然资源海洋气象等支出（类）土地资源储备支出87.50万元，占9.91%，住房保障支出（类）住房公积金支出8.42万元，占0.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为882.79万元，支出决算数为882.79万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算2.74万元，支出决算2.74万元，完成年初预算100%；

2、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设支出（项）年初预算784.13万元，支出决算784.13万元，完成年初预算100%；

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）年初预算为87.50万元，支出决算87.50万元，完成年初预算100%；

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算8.42万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出98.66万元，其中：人员经费71.36万元，占基本支出的72.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费27.30万元，占基本支出的27.67%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、公务接待费……

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为4.26万元，完成预算的60.85%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为4.26万元，完成预算的60.85%，决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约的原则严格控制发生数。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.26万元，占60.85%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.26万元，全年共接待来访团组63个、来宾415人次，主要是上级领导检查工作、技术服务单位来指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出27.29万元，比年初预算数增加17.69万元，主要原因是：因工作需要人员的增加、公车交通补助及差旅费的增加所致。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，处于报废状态；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目4个，共涉及资金784.13万元，占一般公共预算支出总额的88.24%。对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出882.79万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位严格控制各项费用开支，将所有开支控制在预算范围之内，我单位落实责任，多措并举，有力有序有效地推进了各项工作，充分发挥了调控市场、促进资源节约利用的作用，保障了全市用地需求。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

4个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为784.13万元，执行数为784.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是科学编制了全市土地储备和供应计划；二是完成全年土地收储任务，依法做好用地报批工作。发现的主要问题及原因：一是由于财政困难，项目资金非常有限，使得项目难以顺利开展；二是单位管理职能较为薄弱，各单位协调能力有限。下一步改进措施：一是请财政及时安排资金，确保各项目顺利实施；二是加强业务培训，提高工作人员自身素质及业务沟通、协调能力。

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